2018年度中共许昌市委直属机关工作委员会决算公开

二〇一九年九月

目　　录
第一部分　市委直属机关工委概况

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第二部分　　2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共许昌市委直属机关工作委员会概况
 

一、部门职责
第一条  根据《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发<许昌市机构改革方案>的通知》（厅文〔2018〕51号），制定本规定。
第二条  中共许昌市委直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”）是市委派出机构，统一领导市直单位机关党的工作，是市委工作机关，为正处级。
第三条  许昌市直机关工委主要职责是：
（一）统一组织、规划、部署许昌市机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
    （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。
（六）配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思想政治建设；参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主生活会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活会情况进行监督检查。
（七）审批市直机关党组织的设置，督促指导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导市直各单位机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；指导市直机关各级党组织做好党的群众和统一战线工作。
（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。
（十三）负责对市直单位科级以下干部开展培训；组织实施对市直机关党务干部的培训轮训。
（十四）对县（市、区）直属机关工作委员会进行业务指导。
    （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市委直属机关工委内设机构5个，包括：办公室、组织部、宣传部（市直文明办）、党建指导部、群团工作部，另设有中共许昌市委直属机关纪检监察工作委员会作为许昌市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在许昌市纪委监委和市直机关工委双重领导下进行工作。
从决算单位构成看，市委直属机关工委部门决算包括本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中共许昌市委直属机关工作委员会本级。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  2018年度部门决算表
 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共许昌市委直属机关工作委员会					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	388.34	一、一般公共服务支出	14	354.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	40.97
	8			21
本年收入合计	9	388.34	本年支出合计	22	395.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	30.52	年末结转和结余	24	23.42
	12			25
总计	13	418.86	总计	26	418.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
														公开02表
部门：中共许昌市委直属机关工作委员会														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			388.34		388.34
201		一般公共服务支出	347.37		347.37
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12.90		12.90
2013102		一般行政管理事务	12.90		12.90
20136		其他共产党事务支出	334.47		334.47
2013601		行政运行	321.97		321.97
2013602		一般行政管理事务	12.50		12.50
208		社会保障和就业支出	40.97		40.97
20805		行政事业单位离退休	40.97		40.97
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.97		40.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	中共许昌市委直属机关工作委员会				单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			395.44	367.49	27.95
201		一般公共服务支出	354.47	326.52	27.95
20131		党委办公厅及相关机构事务	12.90		12.90
2013102		一般行政管理事务	12.90		12.90
20136		其他共产党事务支出	341.57	326.52	15.05
2013601		行政运行	326.52	326.52
2013602		一般行政管理事务	15.05		15.05
208		社会保障和就业支出	40.97	40.97
20805		行政事业单位离退休	40.97	40.97
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.97	40.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	中共许昌市委直属机关工作委员会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.12	302	商品和服务支出	34.01	310	资本性支出
30101	基本工资	104.97	30201	办公费	5.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	57.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	73.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	43.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	41.08	30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.62	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.64	30239	其他交通费用	19.31	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		333.49	公用经费合计					31.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为418.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.75万元，增长22.79%。主要原因是工资调标人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计388.34万元，其中：财政拨款收入388.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计395.44万元，其中：基本支出367.49万元，占92.93%；项目支出27.95万元，占7.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为418.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.75万元，增长22.79%。主要原因是工资调标人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出395.44万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.75万元，增长22.79%。主要原因是工资调标人员经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出395.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.47万元，占89.64%；社会保障和就业支出40.97万元，占10.36%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.34万元，支出决算为395.44万元，完成年初预算的101.83%。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为321.97万元，支出决算为326.52万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含年末结余资金。
3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的120.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含年末结余资金。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为40.97万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出367.49万元。其中：人员经费333.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.55万元，支出决算为2.04万元，完成预算的31.15%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，完成预算的44.50%，占87.25%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的10.20%，占12.75%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的44.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用频率降低。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.78万元。主要用于因公出行以及开展调研、督导检查、机要通讯等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为2.55万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的10.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待外地市相关单位来我委学习考察工作。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于接待外地市相关单位来我委学习考察工作。2018年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
市委直属机关工委属行政单位，没有实行绩效管理。
（二）项目绩效自评结果。
市委直属机关工委无项目支出绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
市委直属机关工委无项目支出绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。市委直属机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为321.97万元，支出决算为326.52万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含年末结余资金。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释