2019年度 中共许昌市委直属机关工作委员会 部门决算

   
 
 
 
 
 
 
2019年度
中共许昌市委直属机关工作委员会
部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇二〇年九月

目　　录
第一部分　　中共许昌市委直属机关工作委员会概况

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第二部分　　2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释
 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共许昌市委直属机关工作委员会概况
 

一、部门职责
指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。指导市直单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思想政治建设；参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主生活会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活会情况进行监督检查。审批市直机关党组织的设置，督促指导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。领导市直各单位机关党的纪律检查工作。了解掌握市直机关工作人员思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；指导市直机关各级党组织做好党的群众和统一战线工作。指导市直机关加强机关党建信息化建设。负责对市直单位科级以下干部开展培训；组织实施对市直机关党务干部的培训轮训。对县（市、区）直属机关工作委员会进行业务指导。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
中共许昌市委直属机关工作委员会内设机构5个，包括：办公室、组织部、党建指导部、宣传部、群团工作部。
从决算单位构成看，中共许昌市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。  
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
中共许昌市委直属机关工作委员会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  2019年度部门决算表
 

 

 

支出决算表                                                                                                                        公开03表             部门：中共许昌市委直属机关工作委员会                                                                              金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.57	345.69	10.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.85	262.97	10.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	272.35	261.47	10.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为399.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.43万元，下降4.64%。主要原因是单位按照要求压减相关经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计385.34万元，其中：财政拨款收入385.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计356.57万元，其中：基本支出345.69万元，占96.95%；项目支出10.88万元，占3.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为399.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.43万元，下降4.64%。主要原因是单位按照要求压减相关经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出356.57万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.87万元，下降9.83%。主要原因是单位按照要求厉行节约压减相关经费。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出356.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.85万元，占76.80%；社会保障和就业（类）支出66.95万元，占18.78.%；卫生健康（类）支出4.42%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.13万元，支出决算为356.57万元，完成年初预算的102.42%。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为255.24万元，支出决算为261.47万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格按照相关规定压减和控制相关经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为39.99万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费年度内未及时支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.06万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问救助属临时支出，未列入年度预算。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的75.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费年度内未及时支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调入，相关社保费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.69万元。其中：人员经费325.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的20%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.8万元，完成预算的20%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩相关费用。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.8万元。主要用于公务外出、调研、机要通讯相关费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位全年无接待任务。其中：
外宾接待支出0万元。。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
无。
（二）项目绩效自评结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为29.56万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的68.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制行政运行经费支出，厉行节约，压缩相关费用。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释