2019年度 中共许昌市委党史研究室部门决算

   
 
 
 
 
 
 
2019年度
中共许昌市委党史研究室部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇二〇年九月

目　　录
第一部分　　中共许昌市委党史研究室概况

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第二部分　　2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释
 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共许昌市委党史研究室概况
 

一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市的党史工作。
（二）负责中共许昌党史资料的征集、整理、研究和党史工作规划的实施，编纂中共许昌地方党史，党史人物传记。
（三）负责许昌党史大事当月记、当年编的资料征集、编研、上报工作。
（四）参与举办党史上的重大事件和重要人物的纪念活动，建立党史教育基地，开展党史宣传教育工作。
（五）承办中央党史研究室、省委党史研究室和市委交办的其他事项。
二、机构设置
中共许昌市委党史研究室内设机构3个科室，包括：秘书科、第一研究科、第二研究科。
从决算单位构成看，中共许昌市委党史研究室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.中共许昌市委党史研究室

 
 
 
 
 
 
第二部分  2019年度部门决算表
 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共许昌市委党史研究室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.28	一、一般公共服务支出	29	170.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.32
	9		九、卫生健康支出	37	9.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	309.28	本年支出合计	52	284.33
用事业基金弥补收支差额	25	14.18	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.34	年末结转和结余	54	39.46
	27			55
总计	28	323.79	总计	56	323.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 
 
 
 
 

收入决算表
														公开02表
部门：中共许昌市委党史研究室														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			309.28		309.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
201		一般公共服务支出	181.56		181.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20129		群众团体事务	0.81		0.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2012906		工会事务	0.81		0.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20136		其他共产党事务支出	175.78		175.78		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2013601		行政运行	162.58		162.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2013602		一般行政管理事务	13.20		13.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.97		4.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.97		4.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	117.82		117.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	117.82		117.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	105.72		105.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10		12.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出	9.90		9.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	9.90		9.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	4.95		4.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助	4.95		4.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表
												公开03表
部门：中共许昌市委党史研究室												单位：万元
项    目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			284.33		278.34		5.99		0.00		0.00		0.00
201		一般公共服务支出	170.11		164.12		5.99		0.00		0.00		0.00
20129		群众团体事务	0.81		0.81		0.00		0.00		0.00		0.00
2012906		工会事务	0.81		0.81		0.00		0.00		0.00		0.00
20136		其他共产党事务支出	169.30		163.31		5.99		0.00		0.00		0.00
2013601		行政运行	163.31		163.31		0.00		0.00		0.00		0.00
2013602		一般行政管理事务	5.99		0.00		5.99		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	104.32		104.32		0.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	104.32		104.32		0.00		0.00		0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	94.92		94.92		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40		9.40		0.00		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出	9.90		9.90		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	9.90		9.90		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	4.95		4.95		0.00		0.00		0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助	4.95		4.95		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中共许昌市委党史研究室							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	309.28	一、一般公共服务支出	30	155.93	155.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.32	104.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.90	9.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	309.28	本年支出合计	53	270.15	270.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.34	年末财政拨款结转和结余	54	39.46	39.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.34		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	309.62	总计	58	309.62	309.62	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	中共许昌市委党史研究室							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为323.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少56.02万元，下降14.75%。主要原因是厉行节约，缩减项目支出、办公经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计309.28万元，其中：财政拨款收入309.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计284.33万元，其中：基本支出278.34万元，占97.89%；项目支出5.99万元，占2.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为309.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.19万元，下降18.48%。主要原因是厉行节约，缩减项目支出、办公经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出270.15万元，占本年支出合计的95.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.99万元，下降21.27%。主要原因是厉行节约，缩减项目支出、办公经费。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出270.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.93万元，占57.72%；社会保障和就业（类）支出104.32万元，占38.62%；卫生健康（类）支出9.90万元，占3.66%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.26万元，支出决算为270.15万元，完成年初预算的101.84%。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.70万元，支出决算为149.13万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、节约办公。
3．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的45.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同付款节点，印刷书籍项目未完成待下年完成支付。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为76.14万元，支出决算为94.92万元，完成年初预算的124.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项津贴补贴提高。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的77.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用其他科目支付部分社保。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出264.16万元。其中：人员经费249.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，支出决算为0.90万元，完成预算的15.52%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元，完成预算的18,75%，占83.33%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的8.33%，占16.67%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为0.75万元，完成预算数的18.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.75万元。主要用于公务用车运行的油料、保养、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为1.80万元，支出决算为0.15万元，完成预算数的8.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于省市领导调研接待。2019年共接待国内来访团组2个、来宾7人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年本部门未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
2019年本部门未开展绩效自评工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算数为19.77万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释