一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为231.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.28万元，增长19.79%。主要原因是财政拨款人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计195.97万元，其中：财政拨款收入195.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计210.17万元，其中：基本支出180.16万元，占85.72%；项目支出30.01万元，占14.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为231.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.28万元，增长19.79%。主要原因是财政拨款人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出210.17万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.47万元，增长33.27%。主要原因是支付新增人员工资福利以及调标增资等费用。
（二）结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出210.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.71万元，占98.35%；社会保障和就业支出3.46万元，占1.65%。
（三）具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.71万元，支出决算为210.17万元，完成年初预算的101.67%。其中：
- 年初预算为169.03万元，支出决算为176.70万元，完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资奖金福利等待遇标准提高。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的181.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出增加。
3．
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的33.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年基本支出结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.16万元。其中：人员经费155.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元，支出决算为3.81万元，完成预算的43.30%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，完成预算的76.75%，占80.58%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的15.42%，占19.42%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 年初预算为4.00万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.00万元。主要用于主要用于因公出行以及开展课题调研、改革督察等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为4.80万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的15.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于开展业务工作，接待外来调研人员。2018年共接待国内来访团组9个、来宾75人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。本单位2018年度未开展预算绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果。本单位2018年度未开展项目绩效自评工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位2018年度未开展重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为18.43万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的112.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务交通补贴等支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：应急保障车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
