2019年度中共许昌市委政策研究室部门决算

        
 
 
 
 
 
 
2018年度
中共许昌市委政策研究室部门决算
 
 
 
 
 
 
二〇一九年九月

目　　录
第一部分　　中共许昌市委政策研究室概况

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第二部分　　2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　　2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分　　名词解释
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中共许昌市委政策研究室概况
 

一、部门职责
2014年2月，根据市委安排部署，市委全面深化改革领导小组办公室设在市委政研室，实行合署办公，具体负责处理领导小组日常事务工作。
市委政研室主要职责是：根据市委的部署和要求，对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务；按照市委指示，承担市委有关政策性文件、重要文稿和文章的起草任务；参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；根据全市改革、发展、稳定的需要，负责收集、整理、选编市内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供市委决策参考；围绕市委的工作中心，组织协调市直及各县（市、区）有关部门的调研力量，总结经验，推广典型，完成市委交办的重点调研课题；组织撰写有关宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章、著作；承办市委交办的其他事项。
市委改革办主要职责是：根据中央、省委改革部署和领导小组安排，组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者，就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
市委政研室内设机构5个，包括：综合科、城市科、农村科、改革综合科、改革督查科。
从决算单位构成看，市委政研室部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
中共许昌市委政策研究室
 

 
 
 
 
 
 
 
第二部分  2018年度部门决算表
 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共许昌市委政策研究室					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	195.97	一、一般公共服务支出	14	206.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	195.97	本年支出合计	22	210.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	35.75	年末结转和结余	24	21.56
	12			25
总计	13	231.73	总计	26	231.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
														公开02表
部门：中共许昌市委政策研究室														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			195.97		195.97
201		一般公共服务支出	185.53		185.53
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	185.53		185.53
2013101		行政运行	169.03		169.03
2013102		一般行政管理事务	16.50		16.50
208		社会保障和就业支出	10.44		10.44
20805		行政事业单位离退休	10.44		10.44
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.44		10.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：中共许昌市委政策研究室					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			210.17	180.16	30.01
201		一般公共服务支出	206.71	176.70	30.01
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	206.71	176.70	30.01
2013101		行政运行	176.70	176.70
2013102		一般行政管理事务	30.01		30.01
208		社会保障和就业支出	3.46	3.46
20805		行政事业单位离退休	3.46	3.46
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.90	302	商品和服务支出	20.72	310	资本性支出
30101	基本工资	41.08	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	48.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	38.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	3.46	30217	公务招待费	0.57	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.03	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.46	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		159.44	公用经费合计					20.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为231.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.28万元，增长19.79%。主要原因是财政拨款人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计195.97万元，其中：财政拨款收入195.97万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计210.17万元，其中：基本支出180.16万元，占85.72%；项目支出30.01万元，占14.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为231.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.28万元，增长19.79%。主要原因是财政拨款人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出210.17万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.47万元，增长33.27%。主要原因是支付新增人员工资福利以及调标增资等费用。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出210.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.71万元，占98.35%；社会保障和就业支出3.46万元，占1.65%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.71万元，支出决算为210.17万元，完成年初预算的101.67%。其中：

1. 年初预算为169.03万元，支出决算为176.70万元，完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资奖金福利等待遇标准提高。

    2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的181.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出增加。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的33.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年基本支出结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出180.16万元。其中：人员经费155.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元，支出决算为3.81万元，完成预算的43.30%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，完成预算的76.75%，占80.58%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的15.42%，占19.42%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 年初预算为4.00万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.00万元。主要用于主要用于因公出行以及开展课题调研、改革督察等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为4.80万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的15.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于开展业务工作，接待外来调研人员。2018年共接待国内来访团组9个、来宾75人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位2018年度未开展预算绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位2018年度未开展项目绩效自评工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位2018年度未开展重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为18.43万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的112.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务交通补贴等支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：应急保障车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释